REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SERVIDORA ANA LIDIA REBOUÇAS TRINDADE BRUCE, PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO PREFEITO JOSÉ THOMÉ NETO EM AGENDAS OFICIAIS EM BRASILIA- DF , NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026, SENDO RESPONSÁVEL PELA COBERTURA FOTOGRÁFICA E AUDIOVISUAL, COM FOCO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO E NO FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E DA IMAGEM INSTITUCIONAL.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DARF PASEP - COMPETENCIA DE MARCO/2026

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO Nº 066/2026, QUE TEM POR OBJETO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CREDITO ROSA NO MUNICIPIO DE AUTAZES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 ( TRÊS MIL REAIS), VALOR GLOBAL R$ 36.000,00 ( TRINTA E SEIS MIL REAIS), PRAZO: 01/04/2026 A 01/04/2027.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N 063/2025 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB E COORDENAÇÃO LOCAL DO CETAM, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 01/04/2026 A 01/04/2027 NO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ MARQUES QUEIROZ NETO, PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO PREFEITO JOSÉ THOMÉ NETO EM AGENDAS OFICIAIS EM BRASILIA- DF , NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026, PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA E SUPORTE TÉCNICO-ESTRATÉGICO NO CUMPRIMENTO DAS AGENDAS INSTITUCIONAIS.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE AUTAZES JOSE THOME NETO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA - DF,COMPROMISSOS PARA AGENDA INSTITUCIONAL, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026, AO LADO DO VICE- PREFEITO MARCLEY ARAÚJO E DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, COM FOCO EM ARTICULAÇÕES OFICIAIS E TRATATIVAS QUE CONTRIBUAM PARA O AVANÇO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE AUTAZES MARKCLEY LIMA DE ARAÚJO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA - DF, COMPROMISSOS PARA AGENDA INSTITUCIONAL, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026, AO LADO DO PREFEITO JOSÉ THOMÉ NETO, COMA PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA DE VISITAS E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS; ANÁLISE ECONÔMICA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS SUSTENTAVEIS, ANALISE ECONOMICA DE POLITICA FISCAL E TRIBUTARIA: PERICIA JUDICIAL E EXTRAJUCIDIAL EM MATERIA DE NATUREZA ECONÔMICO-FINANCEIRA NO ÂMBITO DO SETOR PÚBLICO, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CT Nº 165/2025.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA PARA O MUNICÍPIO DE AUTAZES, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXADAS AO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025-SRP, CONTRATO Nº 008/2026-CPL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL -FEVEREIRO/2026, TEMPORARIOS, CONSELHO TUTELAR

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS JUROS E MULTA -FEVEREIRO/2026, TEMPORARIOS, CONSELHO TUTELAR

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SERVIDORA MARIA SUELY DA SILVA MENDONÇA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS-AM, NO DIA 31/03/2026 , PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - ETAPA AMAZONAS, NO CENTRO CULTURAL DO RIO NEGRO.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE AUTAZES-AM , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 094/2025, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2025

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE AUTAZES-AM , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 094/2025, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2025

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROSPECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS ATIVOS OCULTOS MUNICIPAIS (CRÉDITOS REALIZÁVEIS NÃO REGISTRADOS NA CONTABILIDADE, CT N° 091/2025,

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SERVIDORA ANA CAROLINA BRITO DE MELLO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANACAPURU-AM, NO PERÍODO DE 24/03/2026 A 27/03/2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO RASTREAMENTO ORGANIZADO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA E 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA OFICINA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 12.633.170.590.102

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 12.633.170.590.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 158/2025 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 (PROF. LEILA LANE) DO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM.

PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL (IPTU), ANO EXERCÍCIO DE 2025, DO IMÓVEL (CASA DE APIO DO MUNICÍPIO DE AUTAZES, REFERENTE AO CT 030/2025), LOCALIZADO NA TRAVESSA PARAÍBA, N° 50, BAIRRO: ADRIANÓPLOIS - MANAUS/AM.