No.
Valor
Histórico
Data
Ações
123012001R$ 49.605,70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROSPECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS ATIVOS OCULTOS MUNICIPAIS (CRÉDITOS REALIZÁVEIS NÃO REGISTRADOS NA CONTABILIDADE, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS LISTADOS: INCREMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MENSAL DO FPM; QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS DE IRRF; RECUPERAR AS DIFERENÇAS PRETÉRITAS NÃO PRESCRITAS REFERENTES A TUNEP (TERMO DE CONTRATO N 091/2025 ). SERVIÇOS RELATIVOS À NF 316, COMP. 13/2025
30/12/2025Detalhes
123012002R$ 3.414,95
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DARF PASEP - COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2025
30/12/2025Detalhes
123012003R$ 5.678,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) E 100% NATIVO WEB (CLOUD), MULTI-INSTITUCIONAL, CONTEMPLANDO E INTEGRANDO DIVERSOS ENTES PÚBLICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 088/2025, RELATIVO À NF Nº 9537 - COMP.: DEZEMBRO/2025.
30/12/2025Detalhes
123012004R$ 1.759,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) E 100% NATIVO WEB (CLOUD), MULTI-INSTITUCIONAL, CONTEMPLANDO E INTEGRANDO DIVERSOS ENTES PÚBLICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE CONTRATO 088/2025 RELATIVO AOS SERVIÇOS DA NOTA FISCAL Nº 9539 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) COMP. DEZEMBRO/2025
30/12/2025Detalhes
123012005R$ 1.759,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) E 100% NATIVO WEB (CLOUD), MULTI-INSTITUCIONAL, CONTEMPLANDO E INTEGRANDO DIVERSOS ENTES PÚBLICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE CONTRATO 088/2025, NOTA FISCAL Nº 9538 - REFERENTE A DEZEMBRO/2025.
30/12/2025Detalhes
123012006R$ 639,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) E 100% NATIVO WEB (CLOUD), MULTI-INSTITUCIONAL, CONTEMPLANDO E INTEGRANDO DIVERSOS ENTES PÚBLICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 088/2025, RELATIVO À NF Nº 9537 - COMP.: DEZEMBRO/2025.
30/12/2025Detalhes
123012007R$ 19.914,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) E 100% NATIVO WEB (CLOUD), MULTI-INSTITUCIONAL, CONTEMPLANDO E INTEGRANDO DIVERSOS ENTES PÚBLICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 088/2025, RELATIVO À NF Nº 9537 - COMP.: DEZEMBRO/2025.
30/12/2025Detalhes
123012008R$ 71,46
PELA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP COMPENSAÇÃO ROYALTIES - DEZEMBRO
30/12/2025Detalhes
122912001R$ 113.978,13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2025 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2025- NF 8725, EMITIDA DIA 29/12/2025
29/12/2025Detalhes
122912002R$ 1.250,12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD SUAS) - DEZEMBRO/2025.
29/12/2025Detalhes
122912003R$ 103,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS TERCEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD SUAS) - DEZEMBRO/2025.
29/12/2025Detalhes
122912004R$ 1.154,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) - DEZEMBRO/2025.
29/12/2025Detalhes
122912005R$ 87,07
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS TERCEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) - DEZEMBRO/2025.
29/12/2025Detalhes
122912006R$ 1.717,06
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) - DEZEMBRO/2025.
29/12/2025Detalhes
122912007R$ 159,79
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS TERCEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) - DEZEMBRO/2025.
29/12/2025Detalhes
122912008R$ 2.395,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO BÁSICA) - DEZEMBRO/2025. PSB
29/12/2025Detalhes
122912009R$ 189,70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS TERCEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO BÁSICA) - DEZEMBRO/2025. PSB
29/12/2025Detalhes
122912010R$ 502,52
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL) - PAEFI DEZEMBRO/2025.
29/12/2025Detalhes
122912011R$ 45,18
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS TERCEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL) - PAEFI DEZEMBRO/2025.
29/12/2025Detalhes
122912012R$ 13.369,99
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO JUROS E MULTA INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE JANEIRO/2025
29/12/2025Detalhes
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